序論：寫作是一種深度的自我表達。它要求我們深入探索自己的思想和情感，挖掘那些隱藏在內心深處的真相，好投稿為您帶來了七篇單位自查報告范文，愿它們成為您寫作過程中的靈感催化劑，助力您的創作。

篇(1)

在這次財務大檢查中，我們根據有關部門的部署，成立了檢查領導小組，由主管財務的副經理任組長，以公司財務部為主，對本公司和下屬分公司的財務收支情況進行了認真地自查，在自查過程中，發現有以下情況和問題，現報告如下：

1.去年年初，因流動資金極度緊張，經有關部門同意，將局里給的外匯額度 萬美元由省外調劑中心調出，所得人民幣 萬元列作流動資金;

2.以前年度曾賣出過一部分調劑外匯，買賣過程中取得的利息收人 萬元，掛賬應付款，上年未從應付款賬戶直接調至專用基金賬戶，列作生產發展基金;

3.有一部分銷貨款計 萬元掛賬應付款結轉下年度，未體現在當年的銷售實現;

4.全年支付勞務費現金 萬元，支出方向是用于裝卸貨物 萬元，業務員交際經費 萬元，其他零星支出 元;

5.午餐補助，每人每天 元，金額列支企業管理費。按規定每人每天只能列支 元，全年超列金額 元。

以上1一5項金額合計 萬元。

特此報告。

商貿公司

年 月 日

附：

財務檢查自查報告，是企、事業單位對本單位的財務活動、財產物資、遵守財經紀律、執行有關政策、完成計劃諸情況進行自我檢查后，向主管部門寫出的書面材料。它是執行財務紀律的一種方式。

財務檢查

自查報告通常有以下幾部分內容構成：

①標題。一般包括介詞(如關于)、事由和文種三要素。

②主送機關。即受文單位名稱。

③正文。正文部分通常有引文和主文兩部分。引文部分一般是簡要說明財務檢查自查組織、領導情況和檢查自查的工作態度及方式方法等，并引人主文。主文部分主要說明檢查自查的基本內容及主要情況。

④落款。即在報告末尾應寫明報告單位的全稱和寫作日期，并應加蓋公章。

***鎮政府：

根據****文件精神，從5月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

一、財務收支情況

在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿 ，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。

二、單位內部控制制度建立和執行情況

根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：

1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。

2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

三、固定資產管理和使用情況

為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。

四、存在問題

通過自查，我村在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

《范文二》

根據財政局文件【2019】號文件要求，為進一步加強事業單位財務管理工作，規范事業單位管理行為，提高財務管理質量，學校成立了自查領導小組，由總務主任牽頭對2019年度財務收支情況、資產帳目進行了認真地自查，對自查情況報告如下：

一、學校費用收取情況

(一)學生費用收取

我校收取學生費用按學期收取，在開學初，由總務處分組統一收取，收費標準為：學費每學期400元/生，住宿費80元/生，書費根據各專業不同由教務處預算出書費，總務處統一收取，學期后期統一結算，多退少補。

在收費過程中，嚴格按照收費有關規定進行公示，掛牌收費。當天所收費用匯總后均全部交由學校出納員開起財政部門統一印發收據，如數存入財政專戶。嚴禁學校各處室、學部、教師個人向學生再收取任何費用。

(二)勤工儉學收入

我校勤工儉學收入來源主要有：學生食堂、小賣部、基地。學校按年核定向管理者收取管理費，校內設立勤工儉學專帳，并將所收管理費按時存入財政專戶，嚴格按照勤工儉學“433”制列支使用。

(三)教職工的房租費、水電費及其他學校零星收入，均按月或學期進行統一收取存入專戶。

二、學校經費列支情況

學校所需列支經費均按照有關規定按月向主管部門申請，由會計統一列支。

學校支出實行校長負責制，在購買所需物品時，超千元以上的須由領導班子討論報縣采購中心批準后采購，在經費支出中，所產生的票據由經辦人簽字，校長核實簽字認可后，方可報銷。

三、資產管理情況

由于學校校舍緊張，沒有統一的保管室，所購進物資均由總務處嚴格進行資產登記，并作好借出登記。由使用教師從總務處領出，保管使用，在期末或年末由總務處統一清理，并將不再使用的物資統一收回管理，開學初再按需發放到使用教師手中。

四、學生各種補助管理情況

學生國家助學金及各種學生助學金，學校均設專門帳戶和管理人員，做到了專款專人專用，同時，嚴格按照相關文件規定和相應操作程序設立臺帳支付給學生。

五、培訓經費管理使用情況

學校培訓經費嚴格按照文件規定和培訓列支程序進行列支。具體由學校財務室、招生就業辦根據培訓計劃和培訓進程對所需經費報校長審批，總務處統一采購耗材，學員補助費由培訓班主任報招生就業辦公室匯總，報校長簽字，財務室統一發放。

六、上級劃撥資金管理情況

上級劃撥的各種資金，均通過財政專戶嚴格實行“專款專用”，無截留、挪用違規行為。

七、學校財務檢查工作

學校每學期均由總務處牽頭，以校長為組長各處室、工青婦負責人組成查帳小組對學校財務收支進行檢查，并在全職會上進行帳目公布，絡列大筆資金的支出情況。

經過學校的認真自查、清理，我校均無亂收費、私設“小金庫”，虛報、坐支、挪用公款、公款私存、資產抵押擔保等違規行為。

《范文三》

眾所周知，依法辦事是做好工會財務管理工作的前提條件，在平時的財務管理工作中，學會依法辦事，建立和健全工會的財務管理制度。而工會主席、工會委員和工會經濟審查小組都要各自具有明確的工作職責，這樣才能共同管好用好工會經費。并要做到以下三點：一、有嚴格的經費使用審批手續和定期的經濟審查工作。二、經費使用有預算有計劃，經費主要用在為職工辦實事上。三、同時嚴格法律法規，積極做好行政撥繳經費的管理，并按時足額向上級工會上繳工會經費。

當前，隨著我市各區、縣工會及開發區工會的經費收入實現了持續穩定增長，如何管好、用好工會經費則顯得尤為重要。現就我縣工會財務管理中出現的問題，進行以下自查報告。

一、工會財務管理中出現的問題

我市工會所轄13個區縣和3個開發區工會。近年來，各區、縣工會在加強財務管理工作方面進行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些問題，主要表現在:區、縣財政劃撥工會經費尚未全部到位;部分區、縣工會財務預算管理粗放、預算約束不強、配套制度還不完善;鄉鎮、街道、社區及新建企業工會會計基礎工作薄弱等。這些問題與市場經濟形勢下工會工作的發展不相適應，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強。

(一)財政劃撥工會經費不到位

目前在我市十三個區、縣工會中，城三區及雁塔區工會財政劃撥工會經費相對解決得較好，其他區、縣或只解決區、縣工會機關人員的工會經費或定額劃撥經費，與足額劃撥相差甚遠，臨潼區及3個開發區至今尚未解決。

(二)稅務代收的覆蓋面不夠廣

稅務代收工會經費后，各區、縣及開發區工會的建會率及工會經費收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經費收繳空白點。據調查顯示，碑林區工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家，而繳經費的只有1600多家，不到40%;雁塔區工會所屬基層單位已成立工會的有多家，而繳經費的單位只有600多家，也只達到30%。

(三)財務管理制度尚不完善，經費支出隨意性較大

有的區、縣多年來沒有制訂相關的財務制度，有的區、縣財務制度制訂的不全面、財務報銷及審批制度不明確，尤其缺少預決算管理制度，直接導致了經費支出隨意性大。決算情況表明，有的區、縣工會行政費、工會業務費超支達200%，有的經費支出不足預算的5%。有的開發區工會會計、出納一人擔任，不符合會計核算規定，財務管理基礎薄弱。

(四)財務審批報銷制度不夠規范

有的區、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核，經辦人直接讓領導簽字報銷，待會計人員作賬時發現問題，為時已晚。還有一些財務人員審核把關不嚴，存在白條報賬及無效票據報賬的現象。有的未嚴格執行現金管理規定，支出時超限額使用現金，發放物品未附發放明細單。

(五)鄉鎮、街道工會財務工作薄弱

(六)人員素質不高，會計基礎工作薄弱

有些區、縣工會財務人員不具備相應專業知識，業務水平低，人員變動頻繁，同時又身兼多職。加之有的財務人員責任意識不強，存在會計核算不及時、科目使用不準確、憑證裝訂不規范等現象。有的單位未制訂票據的管理、使用制度。收經費時每人一本收據，開出的收據無人監督和管理，有的長達數年票據和錢無法收回，同時還存在提前開收據和票據丟失的現象。縣級文化宮的財務人員很少參加業務培訓，無法適應財務管理工作發展的需要。

二、原因及分析

(一)財政劃撥工會經費的問題

地稅代收后，各單位的經費收入主要分為三大塊，即地稅代收經費、財政劃撥經費及自收經費。在財政劃撥工會經費問題上，各區、縣工會都不同程度地做了一些工作，但由于區、縣財政比較困難，加之我們的協調溝通工作也不到位，導致財政劃撥的工會經費不能全部到位。

(二)工會經費收繳率不高的問題

區、縣及開發區工會認為地稅代收后經費已經比原來多了，夠花就行，認為稅務局代收多少就收多少，收不上來也沒有辦法，催繳經費工作不到位。有些單位趁著稅務局抓的不嚴，工會經費想交多少就交多少，有些單位甚至不向稅務部門申報繳納工會經費。地稅代收工會經費的信息化、網絡化工作未步入正軌，財務人員每次對代收信息進行手工分類及匯總，這樣就很難及時掌握應繳未繳及未足額繳納單位的信息，工作效率不高。

(三)財務管理基礎薄弱的問題

一是多年來對如何管好、用好工會經費重視不夠，沒有制定相應的制度來確保工會經費的合理、有效使用;二是縣級工會財務人員大多缺乏專業知識，加之培訓工作未能跟上，因此，縣、區工會財務工作不能適應形勢發展的要求。

(四)鄉鎮街道一級工會財務管理問題

我市鄉鎮、街道工會工作范圍廣

，肩負的任務重，人員編制少，非公企業多問題多。如工會經費開支由行政領導審批，工會經費無法正常保證，只能依靠區縣工會的補助等，管理起來困難很大。

三、對策及建議

(一)采取有效措施，提高代收經費收繳率及財政劃撥工會經費到位率

各區、縣及開發區工會要克服地稅一代收就萬事大吉的思想，充分發揮收繳經費的主動作用，及時掌握基層單位的職工人數、工資總額情況。針對代收經費過程中存在的問題，采取與稅務局聯合下發催撥通知或與稽查局聯合檢查的方式，督促基層單位足額繳納工會經費，逐步減少收繳經費的盲區。要采取有效措施，加大財政劃撥工會經費工作力度，在調查研究，摸清底數的基礎上，向同級

黨委和政府匯報，與同級財政部門進行協調，切實將財政統發工資的行政事業單位的工會經費納入財政預算，力爭全面實現行政事業單位計撥工會經費由財政統一劃撥。

(二)加強領導，為財務人員履行職責創造條件

各單位領導要切實加強對財務工作的領導，認真研究解決經費收繳、財務管理、資金使用中的重點和難點問題;要對存在的問題，逐一檢查，尋找差距，分析原因，制定措施，限期整改;要充分調動財務人員的積極性和創造性，為財務人員依法按章履行職責創造條件。

(三)強化財務管理，建立健全工會各項財務制度

制度重在管理，管理重在規范。市總工會財務部已針對檢查中存在的問題，制定了一系列強化區、縣工會財務管理的工作制度。要求各單位逐步聯系實際建立和完善內部控制制度，建立健全符合當前工會財務工作實際的相關制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管財。

篇(2)

區審計局：

根據《***》要求，我單位高度重視，積極開展自查工作，現將相關情況報告如下：

一、主要情況

（一）加強學習宣傳。主要負責人主管我單位內部審計工作，定期聽取內部審計工作匯報，對內部審計工作計劃、問題整改和內審人員隊伍建設等工作高度重視。積極組建法制辦內部審計人員，將內部審計工作經費列入預算予以保障。通過辦公會、學習會，加強財務人員對《審計署關于內部審計工作的規定》的學習宣傳，掌握其主要內容和精神實質，認真貫徹落實各項要求，更好地發揮內部審計的基礎性、源頭性、預防性作用。

（二）開展財務審計。今年上半年，委托***會計師事務所對我單位今年的單位預算執行和決算，財政、財務收支及其有關的經濟活動、內部控制制度、國家財經法規和部門單位規章制度的執行情況、相關的經濟活動及截止2018年12月31日的資產負債情況進行審計。在預算編制方面、經費支出方面、資產、負債核算方面、財務日常核算和費用報銷及內控執行方面查找問題6條。

（三）按計劃實施審計項目。年初，制定內部審計項目計劃為區政*工作項目。該項目工作經費*萬元，**同。每所每年**服務費用為*萬元，合計*萬元，已按合同要求付款。今年以來，簽訂專項法律服務合同*次，服務費用為*萬元。余*萬元用于*日常辦公經費。

二、存在問題及下一步整改計劃

在內部審計自查中，在財務方面存在一定的問題，如預算編制有待加強，項目經費支出缺少相關的管理制度或資金使用管理辦法，核算、報銷及支付審核有待完善。下一步，我辦將著力抓好審計整改。

（一）加強預算的編制工作。繼續細化預算內容，更進一步提高預算編制的準確性，強化預算約束，同時對年初的預算資料要存檔保管，以便年末決算和了解預算的執行情況，進一步加強財政資金的有效使用。

（二）嚴格費用報銷審核。嚴格費用的支付審核，明確報賬流程和審批權限，杜絕超范圍的費用報銷和不規范、不合理的費用單據入賬。制定科學、合理、精細的“三公”經費預算，實行三公經費支出的計劃管理。

篇(3)

一、領導重視，組織健全，上下聯動，為創建省級文明單位提供強有力的組織保障

我處成立了以主任為組長，班子成員和中層干部為成員的創建省級文明單位領導小組。明確了創建工作的分工和職責。每年都根據當年的具體情況制訂當年的創建方案和實施配檔表。把創建工作放到全處工作的重中之重來抓實、抓好。為了形成合力，我處與全處37名干部職工層層簽定了創建工作責任書，并將責任書落實情況做為年終獎懲的重要依據，極大的調動了全處各個股室、每個同志的工作積極性。黨支部堅持兩手抓，正確處理日常工作和創建工作的關系。每月處創建工作領導小組召開一次創建工作例會，由創建辦公室匯報前段時間工作開展情況，處領導班子在人力、物力上給予重點傾斜，有的放矢的改正工作中存在的不足，有力的推動了全處創建工作的順利開展。

二、真情服務，全力打造“情滿運河”服務品牌

(一)結合工作實際，制定了服務品牌標識和服務宗旨、理念、標準。標志以錨、雙人組合的心形、運河水以及船為基本元素，“錨”元素體現了航運工作特點，雙人組合成心形，表現了執法部門與船員之間良好的互動，體現了執法單位熱情服務、文明執法的服務理念。結合實際工作有相繼完善了“愛我航運，忠于職守、服務人民、奉獻社會”的服務宗旨，“真情、周到、優質、高效”的服務標準，以及“親情化服務，人本化管理”的服務理念。

(二)不斷完善創建服務品牌方案，積極開展形式多樣的品牌創建活動。為了強化品牌服務，我們制定了詳細的服務品牌創建方案和實施配檔表，明確了責任分工和相關責任人。處領導班子靠上，根據分工，具體抓好各個股室、站點的活動開展。在全處叫響了“人人是窗口，人人是形象”的口號，注意從自己的一言一行做起，切實為船員提供優質高效的品牌服務。并以服務廳、泗河口港辦事處、船舶報到站為試點窗口，深入開展了“熱情服務，滿意在窗口”的活動。為使優質服務品牌活動納入規范化軌道，結合全處開展的四化管理活動，又相繼完善了《文明優質服務標準》、《限時辦理制度》、《延時辦理制度》、《四上船服務制度》等服務性制度規定;處領導帶領全處執法人員深入到港口、船舶上送去了船員生活需要的藥品、生活必需品及各種貨源信息;處工會、團支部也都充分發揮組織優勢在全處開展了“我為品牌服務獻一策”的活動，組織全處黨、團員立足本職崗位，開展了“四比四看”活動。工作中注重在“情”字上下功夫，在服務上做文章。今年以來，先后服務船員近2019人次，受到了他們一致好評。

(三)以服務品牌創建為契機，推動全處工作上水平、上臺階。在開展“情滿運河”服務品牌建設中，我們堅持以“情”字為中心，在服務上求突破，在工作中求發展，讓船員群眾的滿意的思路，大力開展了“優質服務標準化、規范化”建設，先后制定了《濟寧航運管理處服務指南》，把12種涉及船員群眾的業務以簡明的流程圖的形式標明，方便了船員群眾。把轄區航道、港口、電廠、煤廠分布及安全監控點分布制作了三個掛圖，使船員對濟寧所要了解的信息一目了然。為了引導和提高廣大干部職工深入開展服務品牌創建的熱情，我們專門制作了“情滿運河”主題歌，在全處唱響了品牌服務之歌。自開展“情滿運河”服務品牌創建以來，全處干部職工精神面貌煥然一新，服務意識、品牌意識、服務水平、船員滿意度都有了很大提高。

三、夯實創建基礎，不斷創新提高，創建工作扎實推進

(一)抓制度建設，強化規范化建設。今年以來，結合省交通廳開展的“四化”管理活動，我們以制度建設入手，重新制訂和完善了各項內部管理制度，制度突出了更細化、更具體、更具操作性的特點。共分崗位職責、管理職責、管理制度、服務制度、工作流程、應急預案五個部分，67項制度。為了使制度落到實處，結合轉變干部作風的要求，我們又制訂了《違規、違紀告誡制度》、《過錯追究管理辦法》等配套制度。當前，我處還引導職工掀起了學習制度，嚴格按制度辦事的，我處領導班子成員以身作則，凡是要求同志們做到的，班子成員首先做好。在班子成員的帶動下，全處形成了嚴格按制度辦事，以制度約束人，機制引導人的濃厚工作氛圍。

(二)抓學習，不斷提高執法隊伍的綜合素質。我處以業務精通、作風優良、執法公正為隊伍建設目標，很好地堅持和完善了學習制度，結合當前形勢發展和工作的需要，教育每個人從自身做起，從一點一滴做起，做文明人、行文明事。今年以來，結合開展的“三學三創”轉變作風活動，我們學習了“三個代表”重要思想，會議會會議精神和胡xx講話等政治理論，同時也認真的學習了《港口法》、《行政許可法》等航運法律法規，結合學習全國港航系統先模人物許振超的活動，著重加強對全處干部職工的愛國主義、集體主義、社會主義教育和敬崗愛業、服務人民、奉獻社會的宗旨教育。在全處形成了干事創業、互幫互助、比學趕超的文明風氣。

(三)抓服務，切實轉變工作作風。做為一個綜合執法派出單位，我們堅持以“船員滿意為最高工作目標”結合作風建設年活動，工作中不斷完善了各種服務制度、服務流程、服務措施。堅持文明用語、著裝整齊。為了方便船員辦事，我們在服務廳、報到船上設置了辦事程序指南、空調、座椅、飲水機、天氣預報欄等設施。并把全處人員情況和監督電話進行了共示。針對船員吃水難的情況，我們就免費為其加水。船員不熟悉轄區航道，我們就出動海事艇為其引航。今年以來，共服務內外地船員近200船次。為了更好的服務船員，我們設制了船員服務卡，標注了轄區港口分布圖和里程、服務廳辦事及投訴電話。在服務廳設立黨員服務窗口2個，為了方便船員交費又協調銀行部門設立了BOS機。極大地方便了船員，受到了他們的一致好評。

(四)抓資金投入，不斷提高創建工作的硬件建設。我處按照“環境優美、政務公開、制度嚴明”的總體要求，在內部管理上完善了檔案管理、崗位職責等作制度。今年以來，處領導班子又在人力、物力向創建工作傾斜，綠化了辦公樓周圍環境，種植了塔松和花草，重新制作了宣傳欄。修建了升旗桿，堅持每周一上午升國旗，制作了節日標牌。為了豐富職工的文體生活，購置了健身器，成立了圖書閱覽室、黨團活動室。今年，在局領導的關心支持下，投資近80萬元新建了集現場監管、辦公、服務于一體的報到船，使我處辦公環境和硬件建設又上了一個臺階。

(五)抓活動開展，不斷加強創建活動的載體建設。今年我處工會組織全處職工開展了“我為文明創建獻一策”，積極聯合社區開展了“一幫一”救助特困戶活動。處團支部也組織團員開展了“學習徐振超，崗位做貢獻”、“保護古運河，航運青年展風采”活動。在今年開展的救助地震災區，獻愛心活動中，處工會組織37名干部職工為災區人民踴躍捐款近20500元。黨支部在創建工作中注重充分發揮黨員的模范帶頭作用，在全處開展了“文明創建黨員”帶頭活動。通過各種活動的開展，有力推動了文明創建活動的展開。

四、抓落實，突出重點，主要工作取得好成績

(一)規費征收工作取得新成績。處領導班子緊緊圍繞規費征收這個中心工作，不斷加大管理力度，轉變觀念，工作重心前移到征收一線，班子成員以身作則，輪流到泗河口港、報到船、服務大廳帶班，他們和一線職工同吃苦、共工作，極大地鼓舞了同志們的工作熱情。工作中不怕麻煩，堅持實船丈量。今年以來，一線同志共實船丈量6800多艘次，全年實現規費征收超額完成任務目標，列全市航運系統基層單位第一名，為我市航運工作的發展做出了突出貢獻。

(二)安全管理又上新水平。全處干部職工始終堅持“安全工作重于泰山”的指導思想，通過不斷完善安全管理制度，健全安全管理措施，努力做到思想到位、監督檢查到位、現場整改到位。今年以來，全處集中執法人員共安全檢查渡口、浮橋、港口作業區26次，檢查各類船舶3982艘，“黃金周”前又對轄區做了重點檢查和現場監管、現場簽證。今年兩個“黃金周”期間共安全接待游客近8萬人，發送游船6000船次。確保了奧運期間的安全不出任何問題，轄區多年來未發生一起安全生產責任事故，為創建“平安濟寧”、“平安航運”做出了積極貢獻。

(三)行業管理依法展開。針對出現的運輸市場不景氣、油價等運輸成本不斷提高、貨源相對緊張等原因，導致管理矛盾相對突出的新情況，班子成員認真進行了專題研究，從構建“和諧航運”的大局出發，迅速調整了工作思路和工作部署。依法規范了運輸市場，支持港航協會調整收費標準。進一步優化港區的作業環境，對容易發生堵航的航道加大了巡查力度，及時治理航道通航秩序，確保轄區航道安全、有序、暢通。采取人性化執法理念，寓管理于服務中，避免產生不必要的社會矛盾和其他不穩定因素。今年以來，我處各項行業管理工作扎實開展，執法過程中沒發生一起因船員群眾不滿意導致的上訪和投訴事件。

五、抓廉政，率先垂范，確保干部職工干干凈凈干事

黨支部成員以身作則、率先垂范，以制度建設和轉變作風入手，不斷加強了以公正執法、文明執法、廉潔執法為主要內容的廉潔勤政教育。全處干部職工層層簽訂了2019年度廉潔自律責任書。黨支部組織全處干部職工系統地學習了《濟寧市國家工作人員十個不準》、《濟寧市航運管理局行政執法人員十項禁令》。為了營造濃厚的學習氛圍，我們又重新制作了宣傳欄和辦公桌牌，把《十不準》的內容給予公示。為了強化監督，又聘請了2名社會監督員，設置了意見箱和舉報電話。多年來，全處未發生一起工作人員的違紀、違法投訴事件。

篇(4)

XXX被命名為市級文明單位以來，我們始終堅持創建與管理并重的原則，不斷提升服務水平，不斷鞏固成果，切實發揮好市級文明單位的示范帶頭作用，努力提高了工商所精神文明的創建質量和水平。下面就自查情況作簡要匯報；

一、基本情況

XXX現有工作人員5名，服務于一個鄉鎮九個行政村，兩個管理區；承擔著轄區800余戶各類市場主體的監管任務。大津口鄉屬于典型山區鄉鎮，業戶分布點多、線長、面廣，市場主體較為分散，加上經營者經營理念及法律意識落后，這給工商所服務一方經濟發展帶來了機遇與挑戰，同時也是對工商隊伍勇挑重擔，敢于擔當的一項考驗。首先成立創建活動工作小組，確定了創建指導思想，以開展黨的群眾路線實踐教育活動為主線，緊緊圍繞服務地方經濟發展這個中心，以“二學一做”活動為載體，以建設和諧工商為出發點，以社會主義核心價值體系為根本，大力推進公民道德建設，以人為本，廣泛開展創建活動。并明確了創建目標為：（一）以“以打造精品工商所”為切入點，進一步深入持久地開展文明單位創建活動，有重點的在硬件和軟件建設方面加大力度，全面提升我所文明創建工作總體水平。（二）制定了工商所精神文明創建規劃。并積極投身到工商所精神文明創建工作中。把創建文明單位與加快經濟發展結合起來，與培養高素質隊伍結合起來，與“兩學一做”活動相結合，以“營造一流環境、建設一流隊伍、做好一流服務、爭創一流業績”作為創建主要內容，在創建措施上做到不斷創新，讓全所廣大職工思想統一到“在創建中發展，在發展中提升”的創建工作理念上來。通過全所人員的共同努力，確保精神文明創建活動落到實處。

二、以迎接創建文明城市為契機，強化市場監管，抓好文明單位創建工作。

全面落實科學發展觀，堅持監管與發展、服務、執法、維權統一，結合“兩學一做”及“黨廉政建設”等專項教育，始終把服務發展作為工商工作的第一要務，轉變思想，更新觀念，不斷創新執法理念，創新工作方式，緊扣工商職能，樹立有為有位觀念，盡心盡力服務全鄉經濟發展，使全鄉工商行政管理工作取得了顯著成效。

（一）以政策為導向，大力營造創業氛圍。通過積極宣傳國家法律法規及有關優惠政策，切實開展好各類市場主體注冊登記工作。成立文明服務小組，深入群眾，積極推行服務上門活動，幫助經營業戶進行年報及“三證合一”宣傳及具體操作等舉措，以打造“泰山工商，敢于擔當”的新形象。鼓勵和引導個體工商戶做大做強，不斷提高市場競爭力，全力支持具有一定規模的個體工商戶“轉型升級”注冊登記為企業，拓展其生存和發展空間，為地方經濟發展發揮了積極的推動和保障作用。截止2019年9月中旬，新增各類市場主體36戶。喚起了轄區內創業熱潮，大大調動了創建積極性。

（二）以倡導文明創建，更好的凈化市場環境。XXX始終堅持依法行政、強化監管，文明執法。在迎接衛生城復審中，在整頓規范市場秩序中發揮了文明使者角色，又是創建工作的生力軍。一是宣傳文明誠信經營為導向，在轄區內懸掛條幅，散發明白紙，很好的營造創建氛圍。并對亂設攤點，亂搭亂建的經營業戶大力勸說，引導進行文明誠信規范經營，執法人員一改過去強硬執法的單一方式，改“罰”為“幫”，變“堵”為“疏”，化“違法”為“合法”等和諧文明舉措。二是結合衛生城復審工作，深入開展專項整治。查處虛假違法廣告、打擊傳銷、治理不文明、不規范、無照經營等專項整治行動。重點根據泰安市國家衛生城市復審工作標準要求的六小場所及群眾生活密切相關的地方，從嚴整治，切實規范經營行為，有效凈化了市場周邊環境。

（三）積極參與社會綜合治理保一方平安，讓文明之花處處開放。按照職能分工，XXX密切配合有關部門開展掃黃打非、打擊欺行霸市、傳銷等不法行為，治理校園周邊環境、預防青少年犯罪等工作，維護社會和諧穩定。密切配合有關部門開展危險化學品、煙花爆竹、民爆器材、違法排污等專項行動，強化安全生產監管。及時消除各類消防安全隱患。杜絕防火安全事故發生。為創建生態、文明、富強、和諧的大津口鄉做一些力所能及的，更好的讓文明之種遍地扎根發芽。

三、圍繞中心抓創建，多措齊舉受好評

XXX立足本職工作，積極開展多項社會活動，為踐行黨的群眾路線教育和構建和諧社會貢獻了自己的力量，受到了鄉政府和人民群眾的好評。

1、積極開展“愛心助殘”活動。服務在工商、滿意在工商，用真誠和愛心為構建和諧社會做貢獻，這是XXX全體干部對愛心助殘活動的一致共識。該所通過建立“愛心助殘檔案”，指派專人與殘疾人結成“愛心助殘幫扶對子”，切實幫助殘疾人解決經營和生活中的實際困難。幫助解決經營用房登記事項變更等實際困難17件。在春節等節日和殘疾人日，發動全所干部對困難殘疾人、貧困學生捐款捐物，受到殘疾人和鄉里群眾的贊揚。

2、充分發揮職能作用，通過開設專門服務窗口、走“綠色通道”、提供政策咨詢、就業信息指導和跟蹤幫扶服務、幫助解決小額貸款、降低私營企業市場準入門檻創造更多的就業崗位、舉辦勞動技能培訓和私營企業人才招聘洽談會、動員和鼓勵私營企業盡力吸收下崗失業人員和高校畢業生就業等舉措，為下崗失業人員和高校畢業生就業提供各種服務和創造各種機會，為社會穩定和構建和諧社會做出了積極的貢獻。

篇(5)

以治理庸懶散為主要內容的“治庸問責”，是轉變機關作風，打造效能政府、廉潔高效政府的重要方式和舉措。在這一專項治理工作中，自查整改階段的工作細不細、實不實、真不真、硬不硬、狠不狠，是保證“治庸問責”能否取得實實在在效果的重要保證。市對相關單位和領導干部的自查報告“不深刻”、“不過關”情況，進行通報并要求“退回”限期整改，很好很及時。但是，筆者覺得絕不能止于“退回”。

其一，要深挖思想根源。自查的目的，是為了發現問題、排查問題，以便更好的解決問題。而如果沒有一種深入細致的工作態度和工作作風，麩皮糙癢，空洞籠統，不結合本單位、本職工作實際，不能找準存在的突出問題，特別是沒有找準群眾反映的熱點、難點問題，對對工作中存在的問題一帶而過、一筆劃過，只能說明其思想上并沒有充分認識到這一工作的嚴肅性和重要性，是形式主義的翻版、的泛濫。甚至有些單位、領導的自查報告根本不是出自本人之手，沒有經過本人之腦，而是秘書代勞，包辦代替，用萬能的公式、模式、樣板，一套一改一用了之，應差一下、應付一回。這種思想上的不重視、不投入，即便“退回”重新來過，也說不定還是穿靴戴帽、蒙混過關而已。

其二，要嚴肅進行問責。態度決定高度。工作態度上的馬虎，不可能在工作上盡心盡責，也不可能真正做到“立黨為公，執政為民”，更不用說以實際工作新成效取信于民、造福于民了。而不稱職就要撤職、不盡責就必須問責。從表面上看自查報告“退回”已經是一種處罰和告誡了，但如果止于“退回”而不對相關具體責任單位、責任人有更明確更嚴厲的責任追究，很有可能以新的應付來應付。其結果，看似材料豐滿了，但是現實工作仍然很骨感、很疲沓、很懶散。

其三，要切實舉一反三。事物是普遍聯系的。一個工作態度的形成，也不是僅僅針對一項工作的。自查報告可以“不深刻”、“不過關”，也就難以保證在其他環節、其他方面、其他工作上會深刻、能過關。打蛇要打七寸，治病更需救人。要通過對這一現象的排查、反思，以小見大，舉一反三，解剖麻雀，從而達到既促其整改，又教育和警戒他人的目的。反之，如果僅僅立足于就事論事，簡單的“退回”再“收回”，不能做到觸類旁通、以點帶面、以己醒他，就又陷入了新的形式主義和走過場了。因此，必須切忌、力戒止于“退回”。

篇(6)

一、專項檢查的任務和目的

此次專項檢查的任務和目的是：通過廣泛開展對區2011年度協議供貨及定點服務單位（以下簡稱協議及定點單位）在服務期內執行《管理暫行辦法》和服務承諾情況的檢查，摸清和掌握協議及定點單位在服務期內履約情況，重點查找其在服務期內的產品(服務)價格、產品質量及售后服務等方面存在的問題，促使協議及定點單位自覺增強誠信意識，完善內部各項制度，嚴格執行中標承諾內容，提高履約水平，更好地為區行政事業單位提供優質高效的服務。

二、專項檢查的內容和范圍

此次專項檢查的范圍是：區2011年度協議供貨及定點服務項目（以下簡稱協議定點項目）的中標單位在服務期限內執行《管理暫行辦法》、招標文件、投標文件和服務承諾的情況，包括以下五個類別：

辦公自動化設備協議供貨單位；辦公家具協議供貨單位；辦公用紙協議供貨單位；電器設備協議供貨單位；公務印刷定點單位。

三、專項檢查的組織與實施

區監察局、區財政局、區審計局共同成立區協議供貨及定點服務專項檢查工作辦公室，負責專項檢查的組織實施工作。專項檢查工作辦公室設在區財政局政府采購管理辦公室，聯系電話：，聯系人：。

四、專項檢查的工作安排

專項檢查工作采取自查和重點檢查相結合的方法，從10月24日開始至11月25日結束。具體分為自查、重點檢查、整改提高三個階段。具體工作安排如下：

（一）自查階段（10月24日至11月2日）。各協議及定點單位要認真組織學習《中華人民共和國政府采購法》、《管理暫行辦法》和有關制度規定，對本單位協議及定點服務項目中的業務執行情況開展自查，主要內容包括:

1．2011年1—3季度各協議及定點單位與區各行政事業單位發生的業務情況；

2．協議及定點項目中標承諾的執行情況，是否嚴格執行中標承諾（包括價格、服務承諾）；

3．是否存在違反國家規定和合同承諾的質量標準，以次充好，提供假冒偽劣產品；

4．是否存在為采購單位多開發票、為非協議及定點單位代開發票等情況；

5．是否存在通過變通途徑為采購人提供非協議供貨產品；

6．是否存在向采購人送禮、回扣、報銷費用等一切不正當競爭行為；

7．是否存在未經允許擅自制作宣傳、懸掛、張貼協議及定點項目標牌的行為；

8．協議及定點項目是否有專人負責，并建立政府采購業務檔案，檔案資料的完整性，包括：業務清單、往來單據、發票存根聯、收費明細表等；

9．做好售后服務工作，設置專職部門、派專人跟蹤用戶使用情況；

10．按照政府采購管理部門規定執行信息報告制度，主要包括聯系人員變動時是否向管理部門及時報告、政府采購業務月報報送是否及時等情況；

11.配合政府采購電子化實施的執行情況；

12．接受政府采購管理部門及各監督部門檢查的執行情況；

13．其他有關情況。

協議及定點單位自查工作結束后，應當對本單位自查情況歸納整理，查找問題根源，填寫自查表（見附件二、三），并形成自查報告。自查表及自查報告加蓋本單位公章后于11月4日前報區專項檢查工作辦公室，自查報告及自查報告電子版同時發送到區財政局政府采購辦電子郵箱中：

（二）重點檢查階段（11月3日至11月14日）。為了保證專項檢查工作質量，區專項檢查工作辦公室要集中力量對規模大、項目多的供應商和采購人反映有問題的供應商的執行情況進行重點檢查。區專項檢查工作辦公室根據自查情況確定重點檢查范圍，重點檢查面原則上不低于20%。此次重點檢查采取材料送達式檢查方式，即被確定為重點檢查單位的供應商要按照檢查要求將所需的檢查材料（包括政府采購業務合同、往來單據、發票存根及復印件、收費明細）及時報送至區采購辦（桐柏南路239號區財政局五樓采購辦），區專項檢查工作辦公室對其按規定報送的材料進行檢查。檢查工作結束后，檢查組要根據重點檢查情況寫出檢查意見和處理建議上報專項檢查工作辦公室。

（三）整改提高階段（11月15日至11月25日）。各協議及定點單位要結合自查和重點檢查階段中暴露出的問題、以及重點檢查意見提出切實可行的整改措施，制定整改方案。整改情況要以書面形式于11月25日前報區專項檢查工作辦公室。整改措施不力，效果不好的，區專項檢查工作辦公室將督促其重新進行整改，經整改后仍不合格的將取消其協議及定點單位資格。

五、專項檢查工作要求

（一）高度重視。各協議及定點單位要根據《檢查方案》的有關要求，制定切實可行的工作方案，確定專職工作人員，配合此次專項檢查工作，及時做好檢查資料的準備和相關檢查資料報送工作。嚴格按照通知中的時間要求提交自查報告、檢查資料、整改措施報告，對自查工作不認真、未按照要求及時提交自查報告的單位，將被直接列入重點檢查單位名單；未按照要求及時提交檢查資料及整改措施報告的，將視情況暫停或取消其協議及定點單位資格。

（二）精心組織。各協議及定點單位在積極做好自查工作的同時，要認真配合檢查小組工作，認真查找本單位在服務期內執行《管理暫行辦法》和服務承諾情況，查找問題不隱瞞、不護短。對在重點抽查階段發現的問題而在自查報告未反映的問題，檢查組按照《管理暫行辦法》及相關規定從嚴從重查處。

（三）突出整改。各協議及定點單位對檢查中發現的問題要認真分析原因，切實整改，務求取得實效。同時，要通過專項檢查，進一步完善協議供貨及定點服務采購程序，為區行政事業單位提供優質高效的服務。

（四）依法行政。監察、財政、審計部門在專項檢查工作過程中，要依法檢查，準確運用法律和政策，嚴格履行查辦程序，排除干擾，秉公辦事，防止檢查工作失之于寬，失之于軟，切實做到依法行政，公正嚴格。

（五）加強協調配合。區監察、財政、審計部門及有關單位在專項檢查過程中要協調配合，相互溝通，建立有效的工作機制，形成合力，確保此次專項檢查工作達到預期目的。

篇(7)

宜賓市政府采購中心關于2005年的工作情況的自查報告

市財政局：

宜賓市政府采購中心（以下簡稱“采購中心”）屬市政府直屬事業單位，系政府采購集中采購機構，現有辦公場地260平方米（2005年間，由原1套住房175平方米增加到兩套房350平方米，2006年2月搬遷至現址），工作人員7人（2005年間，聘用和調入5人，調出2人）。2006年3月10日，采購中心接到財政等部門的考核通知后，單位內部專門布置，立即按考核要求進行了嚴格的自查，同時根據規定的評分方法和標準打分，并形成了自查報告。此外還做好了有關考核所需文件、數據及資料的整理工作，以備向考核小組提供。

根據考核通知要求，現將宜賓市政府采購中心考核自查情況報告如下：

一、考核期采購中心主要工作業績

2005年，采購中心克服人員少、業務大、范圍廣等困難，合理安排開標時間，全面完成了年度采購工作任務。

開標次數多。2005年，采購中心在四川政府采購網完成政府采購信息134條次，共組織了招標活動130次：其中公開招標采購34次，談判采購38次，詢價采購58次。組織招標采購的次數比上年增加36次，增長率達38.30%。平均每周組織采購招標近3次。

采購金額有所增加。2005年，采購中心實際執行財政預算金額6727.751608萬元，實際采購中標金額5853.793997萬元，比預算節約資金873.957651萬元，節約率為12.99%。與去年同期相比，財政下達采購預算增加3593303.07元，增長5.64%；中標金額增加3017734.30元，增長5.44%；節約金額增加558549.23元；節約率提高了0.14個百分點。此外，全市市級機關、事業單位公務車輛實施定點保險集中采購，節約財政資金250萬元；還協助完成了興文縣及部分市級單位的采購項目約400萬元。

采購品目廣。一年來，采購中心采購項目包括空調、電腦、打印機、傳真機、復印機、刻錄機、碎紙機、投影儀、數碼相機、數碼攝像機、殺毒軟件、路由器、防火墻、移動硬盤、除濕機、檔案密集柜等辦公用品、轎車、印刷品、二代身份證及視頻會議專用設備、環境應急監測設備、商檢專用設備、自動消防報警系統、交通標志、半自動生化分析儀、防雷系統等專業設備以及房地產評估等。

重點工程項目采購高效完成。針對市政府重點工程項目工期緊、任務重的特點，采購中心積極予以支持和配合，提前準備、主動服務、加班工作，高效優質圓滿地完成了長江大道亮化工程建設、市區路燈管道下地改造工程建設、宜賓海關建設、商檢工程建設、鹽水溪亮化工程、趙一曼紀念館設施設備、中壩防洪堤濱江公園綠化工程、三江湖電梯等一系列市政府重點工程項目采購，取得了良好的社會效益和經濟效益。

二、采購中心定性指標自查情況

1、政府采購規范運作情況。（20分）

執行政府采購的法律、行政法規和規章情況。（自查得分10分）

采購中心嚴格按照《政府采購法》及其他相關法律、法規的規定要求，按照公開透明、公平競爭、公正和誠實信用的原則及法定程序，從建立和完善各項管理規章制度、辦法入手，通過抓各項管理制度的落實，來規范政府采購行為。在實施政府采購活動中，嚴格依照《政府采購法》和相關法律法規執行，政府采購的制度和法制觀念不斷增強，政府采購行為的規范化程度越來越高。組織建立了政府采購工作各環節的規章和辦法，規范了工作程序及相關的制度要求，并嚴格組織實施，已基本建立了依法、規范、高效地運作機制。

嚴格操作程序，規范操作行為，保證采購質量和效率。根據《政府采購法》及國家有關部委的相關規定，依法規范招標文件、評標報告、評標記錄，嚴格審核中標人的投標資料、中標通知書，保證采購質量，提高采購效率，完善了各種采購方式的操作規程。一年來，無違法違紀現象發生。

采購范圍、采購程序的執行情況。（自查得分10分）

2005年，采購中心依據市政府辦公室印發的《2005年政府集中采購目錄、采購限額標準》等通知要求，嚴格執行財政局國庫科下達的委托采購計劃，按法定的公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源等采購方式及程序進行采購，從未隨意變更招標方式、品種、數量、預算控制價，在采購過程中，遇到的難執行的計劃均及時書面報告監督管理部門。2005年，采購中心執行采購范圍有所擴大。

為了繼續保持政府采購規模的穩定發展，重點抓好市級項目的采購同時，積極為各部門，各區、縣級采購中心所需予以交流指導，接受了一些縣級委托項目的招標采購工作，嚴格規范操作，取得了采購人和供應商的“雙贏”。 

嚴格執行采購程序，采購中心實行了分工負責制。財政采購計劃下達后，采購中心當日落實政府采購招標文件制作人員、檢查計劃中的采購清單是否詳實（如采購單位技術參數報列不詳，及時與采購單位聯系，要求補報）、落實人員在四川政府采購網上公告；待采購單位采購貨物相關技術要求完備、無誤后，按照《政府采購法》時間要求及時發售招標文件；在發售招標文件過程中，對于投標商的疑問，當日向采購單位反映，以便采購單位第一時間掌握情況，迅速答復。嚴格執行開標、評標程序，嚴格按要求在專家庫中隨機抽取評標專家，并執行了回避制度。評標結束后，當日在四川政府采購網上進行結果公告；對于開標后未成交的貨物，分析原因，需要財政改變采購方式的，于次日向財政請示，待財政批復后，按照《政府采購法》規定程序盡快組織重新采購。

2、建立、健全內部管理監督制度情況。（自查得分10分）

2005年，采購中心不斷加強機關作風建設和廉政建設，強化完善內部管理制度，按照相互監督、相互制約、相互分離的原則，強化部門設置，并通過上墻、上網、媒體宣傳、匯編手冊等形式，公開服務承諾，公開采購制度、程序等，自覺接受社會監督，構建了多方位、多層次、立體化的監督機制。

內部管理規章制度基本健全。建立并完善了崗位工作職責及工作紀律；工作崗位設置合理，管理操作環節權責明確，各環節的內部監督制約體系基本形成。

先后建立完善了考勤及請銷假制度、采購中心工作規程、檔案管理制度、財務票據制度及印章保管使用制度、建立保密制度、采購中心責任追究制度等一系列內部管理制度。建立了周例會及學習制度、每月總結分析制度、重大采購事項籌備會議和總結分析會議制度等會議制度。進一步完善了采購流程，規范了招標、開標、評標程序及紀律。制定了內部管理的一系列規章制度和內部管理辦法，匯總并印制了《宜賓市政府采購中心工作人員手冊》500冊。該《工作手冊》包括《宜賓市政府采購中心工作規程》等內部管理辦法制度20個、23萬多字的。

根據《宜賓市政府采購中心工作規程》，出臺了《采購中心內設機構及崗位職責》，明確了采購各環節的相互制約的各工作組、各崗位工作人員職責。

根據《工作手冊》有關制度規定，初步設計、制作了“宜賓市政府采購管理信息系統”的電子化辦公操作平臺，經培訓后將于近期啟用。該現代化辦公工作操作流程平臺的啟用，將使采購業務工作進一步程序化、規范化，招標采購業務流程間相互制約和保密，并相應減輕一定的工作量。

采購中心的所有制度均公布在“宜賓政府采購網”上，接受上級單位領導及社會的監督；中心簡介、政府采購工作流程、工作人員守則、十不準廉政守則、評委專家職責義務、評標會場紀律規定等主要制度均做到了制度上墻。

3、政府采購基礎工作情況。（自查得分20分）

政府采購日常基礎工作：政府采購文件檔案管理制度規范有序，歸檔資料齊全、及時（自查得分8分）

嚴格按照檔案管理標準化、規范化、科學化和系統化的標準做好政府采購檔案資料的歸集、整理，分類、立卷、歸檔、保存等各項基礎工作，切實保證采購文件的及時性、完整性、準確性、安全性和保密性。根據《中華人民共和國檔案法》和《政府采購法》中有管理的要求，在實際工作中制定了一套完整的檔案管理制度，形成了《宜賓市政府采購中心政府采購檔案管理暫行辦法》、《宜賓市政府采購中心保密暫行規定》、《宜賓市政府采購中心公務文書管理制度》。按照法律法規的要求，規范工作程序，嚴格執行國家歸檔、管理、利用等方面的政策，保證了檔案工作順暢，也促進了檔案工作水平的提高，政府采購文件檔案管理制度規范有序，歸檔資料齊全、及時。

政府采購業務基礎工作：招標文件編制合法、科學、合理、完備，有關收費和資金管理使用情況符合有關規定，有關報表數據及時等。（自查得分12分）

招標文件編制基本合法、科學、合理、完備。收費和資金管理使用嚴謹細致、合理合法。嚴格按照物價部門核發的《收費許可證》項目和標準收費，無超標準、超范圍收取的現象，且全部收入都納入財政專戶管理。標書費全部嚴格執行財政非稅收入票據管理辦法和收支兩條線管理制度。對保證金收退等工作做到了嚴謹細致，帳務處理規范、及時，帳目清晰，同時還完善了2004年以來的相關流水帳、臺帳等相關財務會計資料，資金得到有序規范管理，保證了財經紀律的貫徹執行。政府采購業務經費納入了財政預算，并由市政府辦統一管理，2000元及以上報帳均有一套嚴格的簽字審核報帳程序，使用符合財經紀律。政府采購業務經費雖納入了財政預算，但根本不能保障采購中心最基本的運行需要，每年都要單獨報告。尤其是今年以來尤為突出，采購中心組織的采購規模、采購開標次數、節約金額等已經基本達到2005年上半年的工作量。及時上報有關報表數據。月末、季末能夠嚴格按照規定和要求，及時將各類采購數據進行統計匯總，編制各類報表，并形成簡報，為各級領導、單位及時提供最新最準確的采購數據。

此外，專家庫、供應商庫、技術參數庫等三庫建設得到完善；采購信息及時、準確、合法；專家抽取、使用符合法律法規方面；開標室、評標室、開標程序、評標程序得到規范。

     4、政府采購服務質量情況。（自查得分18分）

及時向采購人提供服務，在規定的時間內及時督促采購人和中標（成交）供應商簽訂采購合同；及時要求采購人對采購項目進行驗收。（自查得分8分）

針對采購人項目采購需求隨機性大、采購量小、零星采購項目多、采購次數頻繁、工作效率低、資金支付頻率高、資金歸集難等情況，在不違反政府采購法的前提下，在管理上創新工作方法，形成了一整套制度化、規范化、科學化的操作模式和一個運轉順暢、制約有序、統一高效的工作體系。

為及時向采購人提供服務，采購中心建立了首問責任制，做到不相互推諉，不有意刁難，不借故拖延，確保辦事人員滿意。建立了工作人員掛牌上崗制度，自覺接受各方監督。嚴格執行服務承諾，優化服務環境，樹立了中心良好形象。

根據規定，采購合同由采購單位與中標供應商簽訂，采購中心沒有執行合同統一組織簽訂制度，采購中心僅實行了合同催收制度；

采購驗收原則上均由采購單位組織執行，各單位如有需要，可以向采購中心提出聘請專家參加驗收。在宜賓，還未執行采購中心會同采購人對采購項目進行驗收制度。

采購人對集中采購機構服務態度和質量的滿意度，公平公正對待參加采購活動的供應商等（自查得分10分）

作為政府采購業務的一個“服務窗口”，采購中心為了方便采購人和供應商，積極組織開展優質服務活動。一是對采購人和供應商的咨詢事項進行政策性指導，作規范性的指導解釋工作，熱情服務。二是對工作人員進行言行規范，文明用語、以禮待人、熱情辦事、行為規范、雷厲風行。三是對抵制政府采購的個別辦事人員，耐心解釋，以理服人。四是主動做好政府采購程序的宣傳工作。五是對市直單位政府采購經辦人員進行工作指導。政府采購優質服務活動的開展，受到了采購人及供應商的普遍好評。根據12月初采購中心開展了“宜賓市2005年1——11月政府采購項目跟蹤問卷調查表”，從書面反饋的情況統計，其中，“對采購中心工作人員服務態度、廉潔自律等情況的意見和評價”均為滿意，“對市政府采購中心的總體評價”均為好，“對政府采購的建議和意見”部分單位希望進一步簡化程序，提高效率。

5、政府采購信息管理情況。（自查得分10分）

為了順利開展政府采購工作，今年采購中心加強了對政府采購信息的收集和宣傳、調研力度。一是實行了每月簡報制度。從六月份開始，還對每月的政府采購工作情況進行分析匯總，向有關主管、監管部門報送。二是及時向媒體報刊宣傳工作動態。今年，《宜賓日報》、《宜賓晚報》、《中國政府采購信息報》、《政務調研通訊》等媒體報刊相繼發表、介紹了采購中心的工作動態和理論文章。采購中心對駐外辦事處房地產評估進行順利采購后，《中國政府采購信息報》對此進行了大篇幅的報道，向全國介紹房地產評估政府采購的宜賓經驗。三是完成調研文章《淺談提高政府采購效率的有效途徑》和《宜賓市完善政府采購制度探索》兩篇。四是供應商信息庫建設和管理得到規范。從2005年年底起，采購中心在網上已經公告、同時在發售招標文件時均向供應商提供《宜賓市政府采購供應商注冊登記表》，并向其說明登記要求，目前供應商庫已初具規模。。五是重新設計開通了“宜賓政府采購網”，及時上載我市政府采購動態信息，每天點擊率達幾十人次，起到了較好的宣傳效果。

6、集中采購機構從業人員的職業素質和專業技能情況。（自查得分9分）

目前政府采購中心共有7工作人員，大部分具備大專以上學歷。政府采購中心以創建宜賓市文明單位為契機，加強機關作風建設，推進文明辦公，使每位工作人員的職業素質得到了提高。同時，還注重職業道德教育和業務知識、能力培訓，提升工作人員專業技術能力。一是每星期定期組織中心全體工作人員學習；二是參加了人事局組織的“公共政策”和“公共管理”培訓考試和市政府辦組織的相關學習培訓；四是先后分加強與周邊城市的政府采購經驗交流，學習交流政府采購先進經驗。通過學習培訓，采購中心工作人員的職業素質和專業技能有了一定程度的提高，依法辦事、工作質量和服務水平明顯提高。

7、集中采購機構及其從業人員的廉潔自律情況。（10分）

是否制定廉潔自律規定，是否有接受采購人或供應商宴請、旅游、娛樂的行為，是否有在采購人或供應商處報銷應該由個人支付的費用以及其他不廉潔行為等

在日常工作中，采購中心始終把黨風廉政建設工作作為一項重要內容來抓，廉政警鐘常鳴不息。首先是建立了有效的外部監督機制和有序的內部制約機制；其次是公開了管理辦法和辦事程序、采購結果、采購資金運用和結余情況；三是積極開展文明辦公、禮貌待人、熱情服務活動，作風建設取得成效；四是制定《市政府采購中心十不準廉政守則》及《責任追究辦法》；五是開展了采購單位回訪。據年底在市級各單位開展的問卷調查統計，單位對采購中心及工作人員的工作和服務、以及廉政情況均認為比較優秀。

實行三個公開增強政府采購工作透明度。一是采購信息和采購結果公開。二是采購程序和服務承諾公開。三是采購過程公開。相關資料全部上墻、上采購中心網站。通過抓政府采購工作透明度建設，我市政府采購活動“公開、公平、公正”的體現，杜絕了“暗箱操作”，避免了違法違紀行為發生。

三、采購中心定量指標自查情況

1、計劃任務完成率100%。（自查得分10分）

2、招標公告率100%，中標公告率100%。（自查得分各5分）

3、政府采購信息公開率100%，有關政策法規、操作流程等信息公開率100%。（自查得分10分）

4、招標文件、招標結果、合同（采購中心）備案率100%。（自查得分10分）

5、擅自改變采購方式率0，從來沒有擅自改變一次采購方式。（自查得分10分）

6、質疑答復滿意率，采購中心認為是滿意的100％。（自查得分10分）

7、被政府采購當事人投訴率（投訴由監督管理部門受理，采購中心沒有統計投訴）。（自查得分仍為10分）

8、實際采購價格低于采購預算（沒有出現過超分包預算情況）和市場同期平均價格的比例均在10%以上。（自查得分各5分）

9、采購資金節約率。比預算節約資金873.957651萬元，節約率為12.99%。（自查得分10分）

10、評標專家隨機抽取率100％。（自查得分10分）

四、當前存在的問題

（一）一些部門和單位對政府采購制度的認識存在偏差，依法采購意識淡薄，對政府采購工作的支持配合不力

由于實行政府采購制度在一定程度上打破了以往的部門利益格局，沖擊了行業壟斷，使一些單位和個人的既得利益受到影響，所以就有意抵制政府采購工作。在正常工作中，對涉及到本單位采購項目，千方百計想搞自行采購，當自行采購無法實施的情況下，不與政府采購機構積極配合，在向政府采購機構申報項目時，有意設置“陷阱”，提出苛刻條件；在政府采購機構依法確定采購結果后，不與供應商簽訂采購合同，或者在協商簽訂合同時提出有悖于公平原則的無理要求；在合同履行過程中，不與供方友好合作，故意破壞合同履行環境，影響項目按期完工；項目完工后，不按規定及時組織驗收或延期付款，有意侵害供方利益，損壞政府采購形象。

（二）政府采購計劃過于分散，采購次數過多

采購貨物分散導致難以形成規模，不利于商家競價，提高節約率；而且不同的政府采購交叉進行，負責人員難以兼顧，不利于招標活動的組織安排。采購人對供應商資格要求過高或技術、商務條件、付款條件過于苛刻，限制潛在的供應商進行投標，且預算過低，以至造成流標增多。

（三）專家數量不足，素質、水平有待提高

隨著政府采購規模的不斷擴大，政府采購范圍不再限于辦公設備、汽車、空調、印刷品、音響等通用貨物與服務，其他各類專業設備、保險等項目也納入了政府采購的范圍，我市現有專家的數量有限，專家的范圍較窄，素質、水平有待提高，不能滿足政府采購范圍日益增長的需要。

（四）政府采購體制有待完善，機構建設還需加強

一是未成立市政府采購委員會或領導小組，也未建立采購辦公室，不利于統籌和協調全市政府采購工作，作為執行機構的采購中心經常面臨多難境地；

二是制度建設相對滯后。政府采購法已經執行幾年了，而我市的相關制度規定還是采購法出臺前的規定，有些制度、辦法已不符合法律法規的規定，或者已不適應本市實際，已經嚴重影響了全市政府采購制度改革和深化，必須依法并結合實際對這些辦法、制度進行修訂和完善，及時廢止、修訂一些與法不符或與實際脫離的制度規定，并根據需要和可能適時制定一些相關法律法規的實施辦法，出臺一些對有關法律法規的貫徹意見，進一步規范我市的政府采購工作；

三是采購中心自身建設需要進一步加強，整體業務素質還有待進一步提高，辦公條件、基礎設施還需改善，專業人員缺乏，辦公經費嚴重不足，制約著政府采購工作向更深層次發展。

（五）政府采購市場不健全

由于一些單位的依法采購意識淡漠，有些采購項目不能納入集中采購范圍，無法進入政府采購市場實施采購；當地供應商受市場、資金、技術實力等因素的影響，參與政府采購活動的積極性不高，后勁不足，外地有能力的供應商對一般性項目又沒有興趣，造成有些項目根本沒有供應商參與的尷尬局面，使得政府采購市場缺乏必要的競爭。

五、下步工作措施及建議

采購中心下步打算：

下一步，采購中心將認真貫徹實施《政府采購法》等一系列法律法規規章制度，堅持“公開透明、公平競爭、公正、誠實信用”四個原則，加強內部管理制度建設，建立內、外相結合的相互制衡的運行機制，規范政府采購行為，提高政府采購資金的使用效益，保護政府采購當事人的合法權益，廉政建設取得實效，為采購單位和投標商提供優質、高效的服務，初步實現“三個一流”（建一流業績、帶一流隊伍、樹一流形象）、“兩個基本滿意”（采購單位基本滿意、供應商基本滿意）和“一個放心”（領導放心）。

（一）加大制度建設和執行工作力度。一要進一步建立健全各項規章制度，重點抓好規章制度和崗位職責的落實；二要完善內部監督檢查制度，提高整體工作水平。

（二）加強法規和業務素質培訓。重點抓好工作人員法律法規和專業技能的學習培訓，提高工作人員的基礎素質和政策業務水平，強化服務意識，提高服務質量。

（三）嚴格操作程序，規范操作行為，保證采購質量和效率。根據《政府采購法》及國家有關各部委的相關規定，依法規范招標文件、評標報告、評標記錄，嚴格審核中標人的投標資料、中標通知書，保證采購質量，提高采購效率，完善各種采購方式的操作規程。

（四）強化采購廉政建設。加強政府采購中心的廉政建設，建立采購中心工作人員廉政考核制度，防范和杜絕工作人員不廉潔行為的發生。

幾點建議：

（一）以整合管理效能為重點，建設嚴密的組織體系

加強政府采購機構建設。一是建立政府采購委員會或領導小組，以利于委員會研究、統籌協調、解決政府采購工作中的重大問題。二是盡快建立采購辦公室，具體負責全市政府采購管理工作，建立全市采購、區縣聯動。三是應該加強市政府采購中心機構建設。四是對教育、衛生等集中采購量較大的系統，應建立系統內部采購機構。

建立健全政府采購規章制度。加快完善政府采購規章制度，應依法并結合實際對原來的制度辦法等進行修訂和完善，并根據需要適時制定一些相關法律法規的實施辦法，出臺一些對有關法律法規的貫徹意見，尤其要進一步規范采購單位的政府采購行為，進一步規范我市的政府采購工作。

    （二）以規范操作為重點，探索科學的運行機制

建立健全政府采購運行機制。要強化制度建設，建立健全政府采購運行機制，規范政府采購行為。要嚴格遵循政府采購程序，硬化對政府采購活動的法律約束。為了規范采購操作行為，提高采購效率，確保公開、公平、公正，重點從四個方面進行規范：一是管理制度化。二是程序規范化。三是文書標準化。四是政務公開化。五是激勵機制化。

（三）以防范風險為重點，建立政府采購的監督機制

實行多層次、全過程、立體化監督。一是政府采購中心對單位采購行為進行監督；二是監察部門對財政部門、政府采購中心、采購單位、各大型項目的采購過程實行監督；三是財政對采購中心的財務檔案、管理工作實行經常性監督。四是設立舉報箱、舉報電話接受全社會監督。

（四）以提高項目質量為重點，建立完善的質量保證體系

強化項目驗收的監督責任。推行“售后服務跟蹤監督，中標供應商動態考核”的管理辦法。進行售后服務和采購質量的全面調查。

（五）以提高認識為重點，加大政府采購宣傳力度

通過利用黨政機關內部刊物、報紙、電視、網絡等新聞媒體、宣傳單（冊）、宣傳資料、政府采購工作指南、工作會議、培訓會、座談會各種方式和途徑進行全方位、多層次開展宣傳。同時，各職能部門要對《政府采購法》的執法情況進行監督檢查，對檢查中發現的問題和有意規避政府采購制度的行為要依法進行處理，最大限度地發揮政府采購的作用。

（六）開拓創新，不斷提高采購效率

一是完善定點采購和探索實行協議供貨。二是加快政府采購信化建設，開發使用“政府采購管理信息系統”，單位間資料內網傳遞，招標資料外網公開，同時完善“宜賓政府采購網”，為早日實施“網上采購”打好基礎。

（七）盡快完善專家庫，加強對專家的培訓

一方面為了適應政府采購范圍不斷擴大的趨勢，請求財政部門盡快完善專家庫，不斷增加各種貨物與服務的政府采購評標專家數量；另一方面，請求財政部門定期或不定期讓政府采購評標專家參加有關部門組織的政府采購相關法律、經濟知識和業務知識培訓，提高專家的綜合素質和水平。

特此報告

 

附件一：《集中采購機構定性指標考核自查表》

附件二：《集中采購機構定量指標考核自查表》

 

 

 

宜賓市政府采購中心

二??六年三月十六日

 

 

 

 

 

主題詞：行政事務  政府采購  考核  自查  報告

抄送：市委辦公室，市政府辦公室，市人大常委會辦公室，市政協辦

公室，市紀委（監察局），市財政局，市審計局。

宜賓市人民政府采購中心

       2006年3月16日印

                                  （共印20份）

附件一：《集中采購機構定性指標考核自查表》

集中采購機構定性指標考核自查表

項目項目說明自查得分評分理由

1、政府采購規范運行情況（20分）執行政府采購的法律、行政法規和規章情況（10分）10分見自查報告

采購范圍、采購程序的執行情況（10分）10分見自查報告

2、建立、健全內部管理監督制度情況（10分）是否建立崗位工作紀律，工作崗位設置是否合理，管理操作環節是否權責明確，是否建立內部監督制約體系10分見自查報告

3、政府采購基礎工作情況（20）政府采購日常基礎工作：政府采購文件檔案管理制度是否規范有序，歸檔資料是否齊全、及時（8分）8分見自查報告

政府采購業務基礎工作：招標文件編制是否合法、科學、合理、完備，有關收費和資金管理使用情況，是否符合有關規定，有關報表數據是否及時等。（12分）12分見自查報告

4、政府采購服務質量情況（20分）是否及時向采購人提供服務，是否在規定的時間內及時組織采購人和中標（成交）供應商簽訂采購合同；是否及時會同采購人對采購項目進行驗收。（10分）8分見自查報告

采購人對集中采購機構服務態度和質量的滿意度，是否公平公正對待采購活動的供應商等。（10分）10分見自查報告

5、政府采購信息管理情況（10分）信息收集、宣傳、調研、供應商信息庫建立情況。（10分）10分見自查報告

6、集中采購機構從業人員的職業素質和專業技能情況（10分）從業人員的文化程度以及人員的從業經驗和能力，是否遵守有關法律、規章制度，是否開展內部培訓和參加財政部門組織的培訓等。（10分）9分見自查報告

7、集中采購機構及其從業人員的廉潔自律情況（10分）是否制定廉潔自律規定，是否有接受采購人或供應商宴請、旅游、娛樂的行為，是否有在采購人或供應商處報銷應該由個人支付的費用以及其他不廉潔行為等。（10分）10分見自查報告

合計 97分 

附件二：《集中采購機構定量指標考核自查表》

 

集中采購機構定量指標考核自查表

項目自查得分評分理由

1、計劃任務完成率（10分）10分見自查報告

2、招標/中標公告率（各5分）10分見自查報告

3、有關政策法規、操作流程等信息公開率（10分）10分見自查報告

4、招標文件、招標結構、合同備案率（10分）10分見自查報告

5、擅自改變采購方式率（10分）10分見自查報告

6、質疑答復滿意率（10分）10分見自查報告

7、被政府采購當事人投訴率（10分）10分見自查報告

8、采購價格低于采購預算和實際采購價格低于市場同期平均價格的比例（各5分）10分見自查報告

9、采購資金節約率（10分）10分見自查報告

10、評標專家隨機抽取率（10分）10分見自查報告